LalaPos
Hướng Dẫn Hộ Kinh Doanh Lập Và Xuất Tờ Khai Thuế 01/CNKD Trên LalaPos
Từ năm 2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải lập tờ khai 01/CNKD theo Thông tư 50/2026/TT-BTC — thay vì tự cộng doanh thu bằng tay rồi gõ lại từng ô vào phần mềm HTKK. Trên LalaPos, toàn bộ doanh thu bán hàng (tại quầy, website, các sàn thương mại điện tử) đã có sẵn trong hệ thống, nên module Thuế có thể tự động tổng hợp đúng từng dòng của tờ khai và xuất ra file XML nộp thẳng vào HTKK hoặc Thuế điện tử, không cần nhập liệu lại.
Bài viết này hướng dẫn đầy đủ 2 phần: thiết lập hồ sơ thuế (chỉ làm 1 lần) và lập, xuất tờ khai (làm mỗi kỳ kê khai).
Phần 1: Thiết lập hồ sơ thuế hộ kinh doanh
Vào Thuế ở menu bên trái Portal. Lần đầu vào, danh sách tờ khai còn trống — bấm tab Thiết lập ở góc trên bên phải để khai báo hồ sơ trước khi lập tờ khai đầu tiên.
Bước 1: Điền hồ sơ thuế hộ kinh doanh
Ở tab Thiết lập, điền các thông tin trong khung Hồ sơ thuế hộ kinh doanh:
- Tên người nộp thuế và Mã số thuế: lấy đúng theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
- Phương pháp tính TNCN: chọn "Theo doanh thu tính thuế" nếu bạn nộp thuế thu nhập cá nhân tính trực tiếp trên doanh thu (phổ biến nhất với hộ kinh doanh), hoặc "Theo thu nhập tính thuế" nếu tính theo phương pháp thu nhập.
- Thuế tỉnh/CCT: gõ tên tỉnh/thành rồi chọn từ danh sách — đây là danh mục cơ quan thuế thật, lấy đúng từ phần mềm HTKK, nên khi xuất XML sẽ khớp mã với hệ thống thuế, không cần tự tra cứu.
- Cơ quan thuế quản lý: gõ để tìm đúng "Thuế cơ sở" quản lý địa bàn nơi bạn đăng ký kinh doanh (chi cục thuế khu vực cũ, nay gọi là Thuế cơ sở theo mô hình 2 cấp).
Bấm "+ Thông tin liên hệ/ngân hàng" để mở rộng, điền thêm (không bắt buộc nhưng nên điền đủ để tờ khai giống hệt bản HTKK thật): Ngành nghề kinh doanh, Địa chỉ, Tỉnh/Thành + Phường/Xã (gõ để tìm, không cần nhớ tên hành chính cũ/mới sau sáp nhập), Điện thoại, và Tài khoản ngân hàng dùng để nhận hoàn thuế (chọn Ngân hàng từ danh sách có sẵn — mã ngân hàng cũng lấy đúng theo HTKK).
Điền xong bấm nút Lưu màu xanh. Chỉ khi bấm Lưu, dữ liệu mới được ghi lại — các ô đã gõ nhưng chưa bấm Lưu sẽ hiện chữ "Có thay đổi chưa lưu" màu cam để nhắc bạn.
Bước 2: Kiểm tra "Địa điểm kinh doanh"
Ngay bên dưới, mục Địa điểm kinh doanh sẽ tự động lấy đúng tên, mã và địa chỉ từ Chi nhánh & Cửa hàng bạn đã khai báo khi tạo tài khoản — không cần tạo lại. Nếu bạn bán ở nhiều cửa hàng/chi nhánh, mỗi cửa hàng sẽ tự xuất hiện thành 1 dòng riêng ở đây, cửa hàng mặc định được đánh dấu "Trụ sở chính".
Nếu cửa hàng chưa có đủ Địa chỉ/Tỉnh/Phường, vào Cài đặt → Chi nhánh & Cửa hàng điền trước — tờ khai sẽ tự lấy lại đúng thông tin đó, không cần nhập 2 lần.
Bước 3: Xác nhận "Phân loại kênh bán cho tờ khai"
Phần cuối trang Thiết lập cho biết mỗi kênh bán (Bán tại quầy, Website, Shopee, TikTok Shop, Lazada, Facebook, Zalo...) sẽ được xếp vào mục nào của tờ khai:
- Mục I — Địa điểm cố định: bán tại quầy/cửa hàng thật.
- Mục II — Nền tảng TMĐT/số: nền tảng không có chức năng đặt hàng/thanh toán trực tuyến (ví dụ Facebook, Zalo).
- Loại trừ — Sàn đã khấu trừ thuế thay: Shopee, TikTok Shop, Lazada — các sàn này đã tự khấu trừ và nộp thuế thay người bán theo quy định, nên LalaPos tự loại doanh thu này khỏi tờ khai 01/CNKD để tránh khai trùng.
LalaPos đã chọn sẵn hợp lý cho từng kênh, bạn chỉ cần sửa nếu có kênh nào khai sai mục.
Phần 2: Lập và xuất tờ khai 01/CNKD
Bước 4: Lập tờ khai
Quay lại tab Khai thuế, bấm nút xanh "+ Lập tờ khai" ở góc trên bên phải.
Trong cửa sổ hiện ra, chọn:
- Loại kỳ: Theo quý hoặc Theo tháng, tuỳ bạn thuộc diện kê khai quý hay tháng.
- Kỳ kê khai, Từ ngày, Đến ngày: LalaPos tự điền sẵn kỳ hiện tại, bạn có thể đổi sang kỳ khác nếu cần lập tờ khai cho kỳ trước.
Bấm "Lập tờ khai". LalaPos sẽ tự quét toàn bộ đơn hàng đã hoàn thành trong kỳ, cộng doanh thu theo đúng từng nhóm ngành hàng và từng địa điểm kinh doanh, tính sẵn thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp.
Bước 5: Kiểm tra tờ khai vừa lập
Tờ khai mở ra ngay sau khi lập xong, hiển thị đủ 3 số quan trọng ở đầu trang — Tổng doanh thu [11], Thuế GTGT [14]/[20], Thuế TNCN [17]/[20] — và toàn bộ nội dung tờ khai trình bày đúng theo mẫu 01/CNKD thật, chia theo Mục I (địa điểm cố định), Mục II (TMĐT) và các phụ lục (01/BK-STK ngân hàng, PL giảm thuế GTGT, 01/KHBS).
Trong khi tờ khai còn ở trạng thái Nháp, bạn có thể mở lại và sửa các ô chọn tay ở đầu tờ khai (loại hình kê khai, lần đầu/bổ sung...) nếu cần, hoặc xoá tờ khai nháp để lập lại từ đầu nếu dữ liệu đơn hàng có thay đổi.
Bước 6: Xuất file XML và nộp lên cơ quan thuế
Khi số liệu đã đúng, bấm nút "Xuất XML 01/CNKD" ở góc trên bên phải để tải file XML về máy.
File này nộp được theo 2 cách:
- Qua phần mềm HTKK: mở HTKK, vào mục Tờ khai → Nhập tờ khai từ file XML (hoặc tổ hợp phím tương ứng trong HTKK), chọn đúng file vừa tải về.
- Qua Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn): đăng nhập tài khoản thuế điện tử của hộ kinh doanh, chọn chức năng nộp tờ khai bằng file XML, tải file lên và ký nộp.
Sau khi nộp thành công ở HTKK/Thuế điện tử, quay lại LalaPos bấm "Khoá tờ khai" để đánh dấu tờ khai đã chính thức, tránh sửa nhầm số liệu đã nộp.
Những điều cần lưu ý
- Mã cơ quan thuế không cần tự tra cứu: toàn bộ danh mục "Thuế tỉnh/CCT", "Cơ quan thuế quản lý" và mã hành chính (phường/xã, tỉnh/thành) trên LalaPos lấy nguyên văn từ chính phần mềm HTKK, nên bạn chỉ cần gõ tên để chọn, không lo gõ sai mã dẫn đến nộp nhầm địa bàn.
- Doanh thu từ Shopee/TikTok Shop/Lazada không bị khai trùng: các sàn này đã khấu trừ và nộp thuế thay, LalaPos tự loại khỏi tờ khai 01/CNKD theo đúng quy định.
- Mức giảm trừ 1 tỷ đồng/năm cho thuế TNCN được LalaPos tự động phân bổ dần theo từng kỳ phát sinh doanh thu trong năm, không cần tự tính tay.
- Nhiều cửa hàng/chi nhánh: mỗi địa điểm bán hàng sẽ lên thành 1 dòng riêng trong Mục I của tờ khai, đúng theo yêu cầu kê khai riêng từng địa điểm cố định.
Nếu đây là lần đầu bạn thiết lập, nên vào Thuế → Thiết lập hoàn tất Phần 1 trước, sau đó mỗi kỳ kê khai chỉ cần lặp lại từ Bước 4 — bấm Lập tờ khai, kiểm tra số liệu rồi xuất XML, mất khoảng 1-2 phút mỗi kỳ thay vì cộng tay hàng chục đơn hàng như trước.